下达任务_下达任务指令

怎样完成公司下达的任务？

完成公司下达的任务要有效和高质量,以下是一些建议:

1. 明确任务要点和标准。在领到任务前要meticulously理解任务内容、完成范围、测评标准和要求等,避免产生误区。做好事前的学习和准备工作。

2. 制定可行的操作计划。对任务进行分析,列出工作步骤和要完成的具体工作内容,确定每一步骤的完成时间和责任人,形成系统的实施计划。并在计划中为未来可能的变化留有适当的柔性。

3. 找对其他同事的合作与支援。某些任务的完成需要跨部门或跨Role的合作,要提前找到合适的合作者。也要寻找能提供支持的老板或者同事,在遇到难题时能给予宝贵的帮助。

4. 持续跟进进度并检查质量。要做好定期的进度汇报,按照计划将工作推进。更要不断检验完成的工作质量是否符合标准,避免低质量的中途出货。必要时要及时调整计划和作法。

5. 集思广益,争取最大的任务绩效。在各阶段完成后要总结经验,总结并落实有益的改进方法,力求超出基本要求,做到极致。避免随大流量,只追求基本的完成。

6. 充分进行总结和总结。在任务完成后要对整个过程和结果进行全面总结分析。总结出(1)工作过程中遇到的主要难点及所作出的解决措施;(2)整体任务的完成情况是否达到要求的标准;(3)可以为未来其他任务学习和借鉴的内容;(4)个人在完成该任务过程中的提升之处。做好反思总结是提高未来工作质量的基石。

综上,要高效完成下达任务关键是要做足前期准备,制定合理的实施计划,抓住每一次机会不断提升效率和质量,在最后做好全面的总结和反思。吸取经验教训、不断积累,这才能 step by step 成为高素质员工。

如何完成上级领导下达的任务，要求答5点？

1、要深刻体会领导的意思，先要分析领导要你完成任务的具体目标是什么。

2、完成任务的时候首先要知道完成的步骤，领导下达的工作目标要一个个的落实，针对这些目标要认真的研究，做好每一个环节，而这个目标的每一个环节就是考验能力的时候，不要短缺环节。

3、必须要有一个善于发觉领导思想的觉悟，深刻体会领导的意思，先要分析领导要你完成任务的具体目标是什么，还要了解领导平时工作的习惯，这都需要你多多观察，同时要尽量记在心里才可以。

4、做事情要谦虚，同时要谨慎自己的语言，向领导汇报自己任务完成的情况，这时候不要无限度的夸张自己的工作表现，要实事求是的和领导说明工作的情况，不要自以为是，领导的时刻都紧盯你的工作表现，你夸张的说，领导其实都明白。

5、做工作的时候不要敷衍了事，要尽其所能，这样才可以得到领导的喜欢，工作目标的完成是工作的分内事情，要尽量延伸自己的能力，完成这些目标后，记得还有那些你能做的更好一点的，这样的表现你一定会很快得到领导的青睐。

不动产办理已下任务书什么意思？

答：某某业主在某某开发商开发的住宅楼盘，经过营销人员介绍下，看好几幢几层几室房子一套，付好定金，过几天来付首付款，付好首付款后，并签订购房合同备案，经过开发商努力下，达到交房条件，向业主办理交房手续，办好交房手续后去国土资源局不动产证窗口填好申请表格，经工作人员资料审核通过后，工作人员在不动产证登记软件系统下达了任务书，凭任务书可在三个工作日领取证。

各部门在接到生产计划和任务书后应做哪些工作？

一．工作流程：客户意向或市场需求…>下样品单或开发任务书…>样品或新产 品评审…>送样或推介…>信息反馈（客户需要改进时，重新打样或更改）… >产品报价…>合同订立…>产前样确认…>制程跟踪…>出货…>售后服务 二．根据客户意向向生产、技术部下发打样通知单。 三．业务部通过市场调查（或其他渠道）收集本行业有关信息，评估开发风险、 竞争状态以及竞争对手在技术、价格、产品结构、外观等方面的情况，根据 需要向技术部下达经总经理批准的新产品《开发任务书》 。 四．会同生产、技术、品管等部门相关人员对样品或新产品进行评审，合格后 发给客户或向客户推介。 五．客户如对样品或新产品提出更改，需重新向生产、技术部下发打样更改通 知单，注明客户的具体更改要求。 六．业务部和客户初步确定订单后，会同生产、技术、采购等部门进行详细成 本核算和生产技术能力评估。 七．业务部与客户达成价格一致后草拟合同。 八．业务部将确定的合同要素和供需条款与客户协商一致，报总经理批准后订 立合同。 九．所有合同都必须呈总经理签名方有效。 十．将客户订单复印件发财务部、生产部备案。 十一．会同相关部门对生产部制作的产前样进行评审，如客户要求确认产前样 的， 及时将产前样发给客户确认， 经客户认可后， 通知生产部安排批量生产。 十二．产品制程跟踪，随时掌握产品生产进度。 十三．订单执行中，如客户对订单有变更或由于公司原因不能按交期交货，应

及时与客户协商，并将协商结果通知相关部门。 十四．根据合同交期与客户沟通安排出货日期，并通知生产部。 十五．交货后，及时了解客户对产品的装配使用情况，并将客户需要改善的问 题反馈给相关部门，完善以后产品。 十六、协助财务部对出货产品货款进行及时回收。 十七．如遇索赔，按合同条款处理；并通知相关部门追查责任并采取适当改进 措施。

第二节 生产部工作流程

一．工作流程：接受业务订单…>生产负荷分析…>生产制造令…>备料…>产前 样…>物料发放及领用…>生产、外协作业…>生产、外协进度追踪…>生产、 外协作业变更…>生产数据分析及计划达成率统计…>产品入库…>出货 二、生产部接到业务订单后，进行生产负荷分析，依据产能状况及订单数量、 交期，决定是否需要加班生产或委外加工。 三．根据业务订单制定《生产制造单》并发各部门、车间。 四．根据库存材料情况，填写《材料申购单》经上级领导批准后，再交给采购 部。 五．依据订单交期和设备产能，制定月生产计划及周生产排程。 六． 根据预计损耗备料， 原则上， 按订单数量 90%备料， 完成后据实补足余额， 以减少库存品。 七、经客户或业务部确定产前样后，再进行批量生产。 八、物料的发放要做到先到先出，按单发放，不能超额发放。 九、调查并记录各车间每天完成的数量及积累完成的数量，以了解生产进度情 况并加以控制（每日实际产量与预计产量比照） 。 十、找出实际进度与计划进度产生差异的原因，并采取相应措施。

十一、出现人员、设备有工作负荷过多、过少或负荷不均之情形，超负荷时， 可调其他部门或车间人员或设备支援；负荷不足时，适当增加其工作量，减 少浪费。 十二、检查并督促各工序作业人员依据《作业指导书》及《安全操作规程》从 事作业。 十三、协助品管部门做好在制品质量检测，对不良品及时处理，并采取适当措 施保证后续在制品质量。 十四、因客户变更订单内容或因生产异常造成生产作业更改，应及时调整生产 计划。 十五、依据生产进度及生产日报表掌握每日生产之进度、效益及品质，做好生 产数据分析及计划达成率统计。 十六、委外加工作业流程 1. 依据需委外加工产品的数量、质量等要求寻找优良的加工厂商。 2. 厂商经评定合格后，方可签订《委托加工合同》 。其上必须写明：品名、 加工数量、规格、质量要求、金额、交期、包装方式、运输方式、结算方式、 违约责任等内容。 3. 《委托加工合同》必须经公司领导审核签名方有效。 4. 依据《委托加工合同》按实发放原、辅材料。 5. 实时掌握委外加工产品的进度，并监督加工厂商合理用料。 6. 协助品管部做好委外加工产品的质量检测与监督。 7. 对加工质量不合格之产品，应退回返工。 8. 加工方违约时，按《委托加工合同》相关条款处理。 十七、所有自产和外加工的产品，都必须 100%经过品管部的检验合格后，方 可入库。

十八、按业务部出货通知按时出货。

第三节 采购部工作流程

一．工作流程：接受采购申请单…>收集信息…>询价…>比价、议价…>采购计 划…>要样…>样品核准…>下采订购或订立合同…>协调、沟通…>跟催…> 验收…>付款 二．采购部在接收到相关部门的《材料申购单》后，承办人员应查看库存资料 或询问仓管人员，以确认有无库存或库存数量多少。 三．查询供应商档案资料，了解采购之价格。 四．研究市场供料状况及管道，透过询价、比价、议价来决定有利价格；选定 厂商后需填写《厂商询价表》 ，呈主管核准。 五．选定供应商后应及时编制《采购计划》并发放给相关部门。 六、向选定供应商提供采购物品的具体要求，供应商按要求制样。 七、收到供应商的样品后，召集相关部门人员对样品进行检测、评审，不合要 求时，须要求其改进，直至样品符合要求。 八、供应商经改进后仍达不到要求时，应更换供应商及修改《采购计划》并通 知相关部门。 九、样品经检测、评审合格后，下单采购或与供应商签订《采购合同》 ，其上 必须写明：品名、数量、规格、质量要求、单价、金额、交期、包装方式、 运输方式、结算方式、违约责任等内容。 十、 《采购单》《采购合同》必须经公司领导审核签名方有效。 、 十一、采购确立后，将采购单发相关部门及仓库。 十二、当生产出现异常如客户要提前或延后出货、产品更改等情况，涉及到采 购材料的交期变更或材料规格尺寸的变更时，应及时与供应商协调、沟通。 十三、根据生产部提供的生产进度及采购单交期，提前跟催供应商按时按数交

货。 十四、供应商交货前，承办人员应提醒供应商携带送货单、订购单等票证，否 则仓库将拒收。 十五、供应商交货时，承办人员应与质检员、仓管员共同进行验收、交料、结 算和储存工作。 十六、当收到检验员检验来料不合格报告时，承办人员应及时与供应商联系， 协商对不良品的解决方案；能自行处理的，应由供应商支付返工费用；不能 自行处理的，应要求供应商在可接受时间范围内处理完毕。 十七、经检验员为不合格的来料及承办人员通知供应商处理不良来料，供应商 未按时处理的，则应办理退货并 十八、对供应商延期交货或所送材料不良及退货等情形，按《采购单》或《采 购合同》之相关违约条款处理。 十九、判定不合格之材料如属紧急用料，由相关部门决定使用办法，若为特采 使用，则改判合格直接入库使用，但必须报公司领导批准。 二十、采购完成后，采购部主管依据与供应商签订的《采购单》或《采购合同》 之相关条款会同财务部安排付款。 二十一、采购部应要求供应商开具相符的增值税发票或普通发票。

第四节 技术部工作流程

一．常规产品工作流程：接受生产制造令…>编制材料清单…>编制工艺单…> 生产技术及工艺的改进…>工装夹具的改进…>制程异常处理…>设备异常处 理 1. 技术部接收到生产部的《生产制造令》后，在 3 个工作日内编制完成《材 料清单》及《工艺单》 ，并发相关部门。 2. 在现有设备、人员基础上寻求生产技术或工艺的改进，以节约材料或提高

产品质量。 3. 在现有设备上寻求工装夹具的改进，以提高生产效益。 4. 生产中出现品质异常时，协同生产部、品管部分析异常原因并采取正确措 施。 5. 生产中设备出现异常时，及时排除故障。 6. 对委外加工产品的厂商提供必要的技术支持，以保证产品质量符合要求。 二、客户来样产品工作流程：接收客户样品…>样品分析…>图纸、料单…>报 价…>打样…>评审…>客户确认…>接收生产制造令…>编制材料单、工艺 单…>工装夹具设计与制备…>技术资料…>技术培训…>制程异常处理…>设 备异常处理 1.接收到客户样品后，召集相关人员分析样品结构、材料、制造工艺及需要使 用到的设备、工装夹具等情况。 2.绘制产品图纸（特殊部位绘制 1:1 的局部图）及编制材料清单。 3.通过计算材料、人工及各种费用向相关部门提供产品报价。 4.参与或具体指导打样人员按产品图纸及客供实样制作样品。 5.召集相关部门人员对样品进行评审，合格后，交业务部发给客户。 6.客户如对样品提出更改，则按客户要求重新打样或对原样品进行更改，直至 客户满意为止。 7.接收到生产部的生产制造令后， 3 个工作日内编制完成 在 《材料清单》 《工 及 艺单》 ，并发相关部门。 8.根据产品加工需要设计或制备工装夹具。 9.向相关部们提供产品制作的产品加工图纸、工时、工价等技术性资料，并依 生产实际作出合理的调整。 10.对相关作业人员进行技术培训。

11.生产中出现品质异常时，协同生产部、品管部分析异常原因并采取正确措 施。 12.生产中设备出现异常时，及时排除故障。 三、新产品开发工作流程：接受任务…>开发计划…>收集资料与准备…>图纸、 料单、工艺单…>成本核算…>打样…>工时、工价…>样品评审…>样品修 改…>再审…>定型 1.接受《开发任务书》后，结合新产品的具体情况，与相关部门人员商讨后编 制《开发计划书》 ，明确设计思想与目的。 2.收集产品涉及到的材料、结构、工艺、加工设备等方面的情况；设计中要贯 彻成本控制、质量优先、方便生产等意识。 3.绘制产品图纸（特殊部位绘制 1:1 的局部图） ，制定工艺流程，编制材料清 单。 4.通过计算材料、人工及预期各种费用，初步核算产品单价。 5.参与或具体指导打样人员按产品图纸制作样品。 6.通过样品制作初步确定工时、工价，以备批量生产时校正。 7.样品完成后，应通知公司领导，由公司领导召集各部门负责人对样品进行评 审，并做好记录。 8.评审未获通过时，根据评审意见进行修改或重新打样，再审。 9.评审通过后，产品定型，整理、保存所有资料，以备批量生产使用。 10.由于特殊原因终止开发或开发失败，可利用的废料自行处理，损耗物料作 报废处理。

第五节 品管部工作流程

一．工作流程：接受生产制造令…>制定品质标准…>制定检验规范…>确定检 验器具…>进料检验…>制程检验…>成品检验…>出货检验…>分析、总结

二.接受生产制造令后，根据客户要求或行业标准制定《产品品质标准》 ，并呈 公司领导批准。 三.依据品质标准制定《检验规范》 。 四.根据产品特点，确定对产品检验需要使用的检验器具、方法。 五.进料检验： 接收仓管通知…>相关资料准备…>判定…>检验方式…>标识…> 检验记录、报告 1.检验员接收到仓管员的物料入库通知后，准备与该物料相关的品质 标准要求、检验方法、检验器具等及时到库检验。 2.依《检验规范》确定对该物料采用抽检还是全检。 3.依《检验标准》使用正确的检验器具、方法对物料进行检验。 4.对检验物料进行分类，合格品、不良品、废品等分开放置并悬挂或 贴上检验标示牌（卡） 。 5.检验员检验每批次物料后，都必须做好检验记录，填写《检验报告》 并呈主管核准，发相关部门。 6.对检验出不符合要求的物料，应查找原因，提出处理措施。 7.对检验出不符合要求的物料，如属紧急用料，经公司领导批准后可 按规定实施特采。 六.制程检验：首件检验…>巡检…>判定…>标识…>检验记录、报告 1.批量生产前，按客户或样品要求进行首件（产前样）检 验，符合要 求后，方可通知生产部批量生产。 2.生产过程中换人或换料的第一批产品，应进行首件检验。 3.生产过程中按《检验规范》的规定对每一道工序在制品实施定时抽 检，并做好检验记录。 4.对于新产品的检验，应提高巡检次数和抽检数量。

5.对检验完毕的在制品必须分开放置并悬挂或贴上标示（牌）卡。以 保证不良品不流入下道工序。 6.对生产过程中出现的品质异常，能自行处理的，应及时解决；不能 自行处理的应及时报告部门主管和相关部门负责人。 7.对生产过程中出现的重大品质异常，应及时报告公司领导。 8.对于所有品质异常都必须填写《品质异常报告》发相关部门并存档。 七.成品检验：全检…>判定…>标识…>检验记录、报告 1.按客户或订单要求，参照样品质量，按《检验规范》采用正确的检 验器具、方法对成品进行 100%全检。 2.依据具体的质量标准判定所检产品为合格时，开具检验报告，用于 成品进入包装车间之凭证。 3.依据具体的质量标准判定所检产品为不合格时，根据不良情况，在 检验报告上注明返工事项，检验报告经部门主管审核后交生产部安 排返工，返工后必须重新检验。 4.依据具体的质量标准判定所检产品为废品时，检验报告上应注明判 定的具体因由，经部门主管审核后上报公司领导。 5.对检验完毕的成品必须分开放置并悬挂或贴上标示（牌）卡。以保 证不合格品不流入包装车间。 6.所有检验记录、报告都必须发相关部门并存档。 八.出货检验：检验…>判定…>标识…>检验记录、报告 1. 依据客户或《检验规范》之包装要求对已包装好的待出货成品进 行检验。 2.检验方式为抽检，检验项目主要是外观、标签、数量等的确认。 3.判定合格时，开具检验报告，用于成品入库之凭证。

4.判定不合格时，检验报告需注明不合格原由，经部门主管审核后交 生产部安排返工，返工后重检。 5.对检验完毕的成品必须分开放置并悬挂或贴上标示（牌）卡。以 保证不合格品不流入仓库。 6.做好检验记录、报告并存档。 九．品管部主管定期召集所属人员就进料、制程、成品、包装等检验情况进行 统计分析、总结，以不断提高产品质量，并情况将总结报告发相关部门或 呈公司领导。

第六节 仓库工作流程

一． 入库工作流程： 供应商送货或采购物料回厂…>核对采购单…>数量验收…> 品质验收…>入库及入账…>表格单据的分发及存档。 1.供应商送货到库时，应要求供应商提供送货单、订购单等票证。仓管员应拒 收无票证的物料，特殊情况应要求采购承办人员当面核对物料，无误后方可 接收。 2.供应商送货或采购员采购物料回厂到库后， 应及时通知品管检验人员和采购 承办人员。 3.核对供应商的送货单的品名、 型号、 数量等是否与采购单一致， 如不一致时， 应第一时间与采购员进行核对，查明原因并确认 OK 后方可收货。 4.对于物料数量较大的按大件全点、小件 10～35%的比例进行数量核查并做 好抽查标识；对于较贵重的物料要做到数量全部清点准确；对于小件物料必 须用电子称称量重量换算成数量。有异常情况及时上报并做好记录。 5.所有物料必须在数量数量清点完成后，供收双方共同确认情况下签单收货， 数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。 6.仓管员数量验收完成后，协助检验员对物料进行质量验收。

7.对检验合格的物料要及时按相应位置及物料特性选择合理的摆放方式摆放 整齐。 8.对检验不合格的物料必须跟进处理结果， 对于退货处理的跟进退货时间至退 回。 9.做好入仓物标示卡，其上要注明品名、供应商、入库时间、规格型号、数量 等，并将标识卡置于物料正面最容易看到的位置。 10.仓管员依据验收单及时记账，详细记录物料名称、数量、规格型号、入库 时间、单证号码等，做到账、货相符。 11.将入库单据交相关部门并存档。 二． 出库工作流程： 用料部门持单领料或采购部退货单…>核对单据…>发料 （记 账）…>物料交接…>表格单据的分发及存档 1.仓管员收到用料部门开具的领料单或采购部门开具的退货单后， 应与订单使 用材料清单进行核对， 如不相符， 及时反映给相关人员确认无误后方可发料。 2.发料或退货时，仓管员必须和领料部门主管或供应商双方对数量确认无误， 共同在领料单或退货单上签字确认。 3.仓管员必须按先进先出的原则发放物料。 4.物料出库时，双方应认真清点核对品名、数量、规格及包装完好情况，办清 交接手续，若出库后发生货损等情况，责任由承运者承担。 5.物料出库后，仓管员应及时根据出库单销账并清点物料结余数，做到账物相 符。 6.物料发放后及时进行仓库整理。 7.将出库单据交相关部门并存档。 三、物品借出管理流程 1.因工作需要需向仓库借出物品时，必须由借用人写出借用申请单，明确归还

时间后，并经部门主管签字认可方可借出。 2.仓管员接到申请单后，清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额 等相关内容，并与借用人签字认可物品正确及完好，方可借出。仓库管理员 必须根据借用申请单在账面上进行备注。 3.借出的货品必须在约定时间内归还。 4.货物归还时，仓管员必须根据借用申请单对所借出物品进行清点和核查，若 与借货明细相符且物品无损坏方能入库销账，若发生物品短少或损坏，则由 借用人按物品原价进行赔偿。 5.借用人借出物品超过约定归还时间 3 天而未归还，且不说明原由的，按物品 遗失处理，由借用人按物品原价进行赔偿。 6.借用人的赔偿由仓管员出具赔偿单， 经部门主管审核后交财务工作人员从借 用人当月工资中扣除。